Kontrole wewnętrzne

Planowa kontrola w zakresie prawidłowości  wykorzystania dotacji, zgodnie z zapisami  art. 35 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych udzielonej w 2022 r. i 2023 r. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. Kontrola realizowana w dniach: 22.10.2024 r.-25.10.2024 r. Protokół podpisano w dniu...

Planowa kontrola finansowo-księgowa w zakresie: prowadzenia wydzielonego rachunku dochodów - wpływy, wydatki - na podstawie uchwały nr 217/19 Rady Miasta Torunia z dnia 12 września 2019 r. w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych...

Planowa kontrola w zakresie dysponowania środkami określonymi w planie finansowym przedszkola na 2023 rok, zaopiniowanym przez radę przedszkola  i ich prawidłowe wykorzystanie, w szczególności: 1. wykonanie dochodów budżetowych, 2. przestrzeganie  zapisów  uchwały  Rady  Miasta Torunia nr 84 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia...

Planowa kontrola w zakresie prawidłowości przeprowadzenia inwentaryzacji. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w dniach od 13.05.2024 r. do 20.05.2024 r. Okres objęty kontrolą: lata 2021, 2023. Protokół podpisano bez zastrzeżeń w dniu 22.06.2024 r. W trakcie czynności kontrolnych w zakresie tematyki kontroli nie stwierdzono...

Planowa kontrola przestrzegania przepisu art. 4 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.), w zakresie spełnienia obowiązku przeprowadzenia  inwentaryzacji aktywów i pasywów. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w dniach od 30.09.2024 r. do 04.10.2024 r. Okres objęty...

Planowa kontrola przestrzegania przepisu art. 4 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.), w zakresie spełnienia obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w dniach 27.08.2024 r. do 03.09.2024 r. Okres objęty kontrolą: lata...

Planowa kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z zapisami art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, udzielonej w 2022r. i 2023 r. Okres objęty kontrolą: 01.09.2022 r. - 31.12.2023 r. Protokół podpisano bez zastrzeżeń w dniu 26.06.2024 r. W trakcie czynności kontrolnych w zakresie tematyki kontroli,...

Kontrola Planowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z zapisami art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych udzielonej w 2022 r. i 2023 r. Kontrola realizowana była w dniach: od 18.06.2024 r. do 03.07.2024 r. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. Protokół podpisano w dniu 05.07.2024 r. W trakcie...

Kontrola planowa w zakresie prawidłowości przeprowadzenia inwentaryzacji. Kontrola realizowana była w dniach: od 17.04.2024 r. do 25.04.2024 r. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Protokół podpisano w dniu 30.04.2024 r. W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości. W dniu 15.05.2024 r. Prezydent...

Kontrola  planowa  w  zakresie  zapisów  umowy  nr  13/AL./2023  zadania    z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą"Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych Debata oraz Cukierki". Kontrola realizowana była w dniach: od 02.04.2024 r. do 16.04.2024 r. Okres objęty kontrolą: od 30.06.2023 r. do 31.12.2023 r. Protokół podpisano w...

Planowa kontrola w zakresie: prawidłowości przeprowadzenia inwentaryzacji. Kontrola realizowana w dniach:od 06.05.2024 r. do 15.05.2024 r. Okres objęty kontrolą: 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. Protokół podpisano bez zastrzeżeń w dniu 21.05.2024 r. W trakcie czynności kontrolnych w zakresie tematyki kontroli, nie stwierdzono...

Planowa kontrola zadania publicznego pn. XL Ogólnopolski Rajd Kopernikański, realizowanego na podstawie umowy nr 524.3.TIK.2023, zawartej w dniu 8 lutego 2023 r. z Gminą Miasta Toruń. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w dniach od 30.04.2024 r. do 08.05.2024 r. Okres objęty kontrolą: 08.02.2023 r. - 14.04.2023 r. Protokół podpisano...

Planowa kontrola zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu, pn.:" Maraton Wioślarski run&row", realizowanego na podstawie umowy nr 18.imp/2023, zawartej w dniu 29 czerwca 2023 r. z Gminą Miasta Toruń. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w dniach od 23.04.2024 r. do 29.04.2024 r. Okres objęty kontrolą: 29.06.2023 r.- 31.10.2023 r....

Planowa kontrola finansowo-księgowa za 2023 rok w zakresie: 1.terminowego regulowania: składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wobec urzędu skarbowego, zobowiązań za energię cieplną, wodę i odprowadzanie ścieków, usługi zdrowotne, 2. zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, ...

Planowa kontrola zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą: "Punkt Konsultacyjno Diagnostyczny prowadzący anonimowo   i bezpłatnie badania w kierunku HIV połączone z poradnictwem okołotestowym", realizowanego na podstawie umowy nr 10/NAR/2023, zawartej w dniu 30.06.2023 r. z Gminą Miasta Toruń. Czynności kontrolne zostały...

Kontrola planowa zapisów umowy nr 51/2023 zawartej 31.07.2023 r. na zorganizowanie 27 Międzynarodowego Festiwalu "Nova Muzyka i Architektura". kontrola realizowana w dniach: od 26.02.2024 r. do 08.03.2024 r. Okres objęty kontrolą: od 27.06.2023 r. do 03.09.2023 r. Protokół podpisano w dniu 21.03.2024 r. W trakcie czynności kontrolnych...

Planowa kontrola finansowo-księgowa za 2023 r., w zakresie: 1.terminowego regulowania: składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wobec urzędu skarbowego, zobowiązań z tytułu dostarczonego paliwa gazowego, dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków, 2. przestrzegania zapisów ustawy z dnia 4...

Planowa kontrola zapisów umowy nr 6/AL/2023 w zakresie realizacji zadania   z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą "Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom uzależnionym w sytuacjach kryzysu i bezradności". Kontrola realizowana w dniach: od 07.02.2024 r. do 23.02.2024 r. Okres objęty kontrolą: od 23.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Protokół podpisano...

Planowa kontrola w zakresie: 1. terminowości i rozliczania zobowiązań z tytułu: składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zakupu energii, w tym cieplnej, elektrycznej, wody i ścieków, podatku od nieruchomości, wydatków inwestycyjnych; 2. wydatków poniesionych na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług obcych, różne opłaty i...

Planowa kontrola w zakresie realizacji postanowień umowy nr 48/2022 z dnia  7 czerwca 2022 r., zawartej pomiędzy Gminą Miasta Toruń, a Muzeum Okręgowym w Toruniu, w związku z przekazaną dotacją celową z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki uzależnień pn.:"Jestem wolny - jestem sobą". Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w...